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玉門市恒翔油脂有限公司坐落于中國第一個石油基地――玉門,是生產(chǎn)各類真空油脂和特種潤滑脂的專業(yè)公司,集研究、開發(fā)、生產(chǎn)于一體的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),具有幾十年專業(yè)生產(chǎn)真空油脂和特種潤滑脂的生產(chǎn)經(jīng)驗。

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廣東石油:嚴(yán)控加油IC卡風(fēng)險

2014-12-25 09:50 來源: 作者:

  中石化加油IC卡是中石化的一張名片,方便快捷和不斷擴展的功能日益受到消費者的青睞,目前廣東每個月使用中石化加油IC卡的客戶約500萬張,約占全國加油IC卡使用總數(shù)的11%,加油卡網(wǎng)廳交易額14億元,占全國20%的交易份額。

  隨著加油IC卡業(yè)務(wù)量的增加,管理風(fēng)險也隨之增大,今年10月,廣東石油客戶發(fā)生單卡在同一天同一油站加油2次及或上的加油卡約22.6萬張。經(jīng)數(shù)據(jù)分析篩查后,該公司將其中“平均單筆加油金額在100元以上且為整數(shù)”的1.1萬張疑似違規(guī)卡作為重點目標(biāo)進行逐一核查。經(jīng)核查,發(fā)現(xiàn)其中有17張卡存在問題(7張是客戶自己持卡為其他車輛加油套現(xiàn),10張卡是員工違規(guī)操作造成的),對涉及的員工違規(guī)行為進行了嚴(yán)肅處理。

  廣東石油深化精細(xì)管理,重視加油IC卡的風(fēng)險防范,多措并舉強化加油IC卡管理。

  自主創(chuàng)新,開發(fā)輔助功能系統(tǒng)。經(jīng)調(diào)研分析后,對加油卡增發(fā)副卡、額度預(yù)分配、收款撤單、收款沖銷、掛失、壞卡、密碼重置、提前或延遲日結(jié)、虛報優(yōu)惠、充值卡銷售不進行系統(tǒng)操作等風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),自主創(chuàng)新開發(fā)輔助系統(tǒng)進行功能完善,從源頭有效規(guī)避操作風(fēng)險。

  整合優(yōu)化網(wǎng)點功能,降低個人操作風(fēng)險。將全省2204座加油卡售卡充值網(wǎng)點進行優(yōu)化整合,劃分為綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點和個人業(yè)務(wù)網(wǎng)點,個人業(yè)務(wù)網(wǎng)點僅可辦理個人卡客戶的開卡、充值、圈存、查詢、密碼解鎖等風(fēng)險較低的業(yè)務(wù)。

  現(xiàn)場和視頻等多方式結(jié)合,強化過程監(jiān)控。在規(guī)范授權(quán)模板、網(wǎng)絡(luò)驗證企業(yè)客戶資料和到賬充值的同時,利用省市兩級督查機制,采取聯(lián)合督查、線條督查、定點承包(掛點幫扶)人制度、客服問卷調(diào)查、“神秘顧客”監(jiān)測和視頻監(jiān)控6種組織形式狠抓IC卡套現(xiàn)、虛開發(fā)票等經(jīng)營違規(guī)行為,有效威懾了不法分子。

  建立加油卡違規(guī)事件有獎舉報機制。發(fā)揮內(nèi)部員工和社會監(jiān)督力量,舉報事件經(jīng)查實后給予舉報人1000-3000元的一次性獎勵。

作者:佚名  來源:中國石油新聞中心

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